1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4921-224-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MAT.CONST.CEMENTO, MADERAS Y SOLERAS PROY.FRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4921-2-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n Comuna Cochamó Impuesto 1200287 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roxana Razón Social COMERCIAL TAMPE R.U.T. 76.175.247-2 Sucursal Roxana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CEMENTO, MADERA Y SOLERAS PARA LA OBRA FRIL "MEJORAMIENTO AREAS DE USO PUBLICO CALLES MAGISTERIO Y SANTIAGO BUERAS", SEGUN DETALLE DE NOTA DE PEDIDO ADJUNTA. PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CEMENTO, MADERA Y SOLERAS PARA LA OBRA FRIL "MEJORAMIENTO AREAS DE USO PUBLICO CALLES MAGISTERIO Y SANTIAGO BUERAS", SEGUN DETALLE DE NOTA DE PEDIDO ADJUNTA. $ 6.317.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.317.300 $ 6.317.300

Total Neto	$ 6.317.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.200.287
TOTAL OC	$ 7.517.587