1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4921-31-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION POSTA SOTOMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4921-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n Comuna Cochamó Impuesto 110118,3 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roxana Razón Social COMERCIAL TAMPE R.U.T. 76.175.247-2 Sucursal Roxana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, HOJALATERIA Y PIEZAS DE MADERA PARA REPARACION POSTA SOTOMO, SEGUN DETALLE DE NOTA DE PEDIDO QUE SE ADJUNTA. PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, HOJALATERIA Y PIEZAS DE MADERA PARA REPARACION POSTA SOTOMO, SEGUN DETALLE DE NOTA DE PEDIDO QUE SE ADJUNTA. $ 579.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.570 $ 579.570

Total Neto	$ 579.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.118
TOTAL OC	$ 689.688