1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4921-33-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MAT.DE CONST.PARA HABILITACIÓN MERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4831-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n Comuna Cochamó Impuesto 31102,5174 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudiomaldonadoc Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO MALDONADO CARCAMO R.U.T. 13.123.157-1 Sucursal claudiomaldonadoc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón PINTURA TECHO COLOR ROJO ÓLEO PINTURA TECHO COLOR ROJO ÓLEO $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050 30111601 Cemento 16 Bolsa CEMENTO 25 KG. CEMENTO 25 KG. $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.480 $ 58.487 31231302 Tubería de cobre 3 Unidad CAÑERÍA DE COBRE DE 1/2 CAÑERÍA DE COBRE DE 1/2 $ 7.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.311 $ 22.311 31231302 Tubería de cobre 15 Unidad CODOS DE 1/2 CODOS DE 1/2 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303 31191501 Papeles de lija 3 Pliego PLIEGOS LIJA PLIEGOS LIJA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 31231313 Tubería de plástico 6 Tira TUBOS DE PVC 110 MM DE 3 MTS. TUBOS DE PVC 110 MM DE 3 MTS. $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.914 $ 49.916

Total Neto	$ 163.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.103
TOTAL OC	$ 194.800