1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4921-4987-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN BAÑO DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n Comuna Cochamó Impuesto 1547,17 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcos Razón Social MARCOS IVÁN MALDONADO CÁRCAMO R.U.T. 13.738.965-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal marcos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141606 Válvulas de descarga 1 Unidad VÁLVULA DE DESCARGA PARA ESTANQUE TAUMM DUAL FLUSH 210000320 VÁLVULA DE DESCARGA PARA ESTANQUE TAUMM DUAL FLUSH 210000320 $ 8.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.143 $ 8.143

Total Neto	$ 8.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.547
TOTAL OC	$ 9.690