1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4921-51-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN CONTAINER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudiomaldonadoc Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO MALDONADO CARCAMO R.U.T. 13.123.157-1 Sucursal claudiomaldonadoc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 20 Bolsa BOLSAS DE CEMENTO BOLSAS DE CEMENTO $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA HILTI BROCA HILTI $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 31161601 Pernos de anclaje 18 Unidad PERNOS HILTI PERNOS HILTI $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800

Total Neto	$ 117.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 117.000

Justificación de exención de impuesto