1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4921-6-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIÓN RECOLECTOR MERCEDES AXOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n Comuna Cochamó Impuesto 160999,92 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MANO DE OBRA MECANICA. SEGÚN COTIZACION 0102505623. MANO DE OBRA MECANICA. SEGÚN COTIZACION 0102505623. $ 495.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.800 $ 495.800 26101805 Kits de reparación del motor 1 Global REPUESTOS. SEGÚN COTIZACION 0102505623. REPUESTOS. SEGÚN COTIZACION 0102505623. $ 336.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.568 $ 336.568 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global MATERIALES E INSUMOS VARIOS. SEGÚN COTIZACION 0102505623. MATERIALES E INSUMOS VARIOS. SEGÚN COTIZACION 0102505623. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 847.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.000
TOTAL OC	$ 1.008.368