1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4921-71-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales deslinde gimnasio municipal pocoihuen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcos Razón Social MARCOS IVÁN MALDONADO CÁRCAMO R.U.T. 13.738.965-7 Sucursal marcos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 20 Unidad Polines de 3 a 4. Polines de 3 a 4. $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000 31152002 Alambre de espinas 1 Unidad Rollo de alambre púas 275 mts. Rollo de alambre púas 275 mts. $ 56.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.900 $ 56.900 31162904 Grampas de cable metálico 1 kilogramo Grampas 11/2. Grampas 11/2. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900

Total Neto	$ 199.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 199.800

Justificación de exención de impuesto