1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4921-92-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONST. PARA RADIER SALÓN RELIGIOSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcos Razón Social MARCOS IVÁN MALDONADO CÁRCAMO R.U.T. 13.738.965-7 Sucursal marcos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 85 Bolsa BOLSAS DE CEMENTO BOLSAS DE CEMENTO $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.150 $ 594.150 11162108 Tejido o tela de malla metálica 7 Unidad MALLA ACMA DE 2 X 80 X 5 MTS. MALLA ACMA DE 2 X 80 X 5 MTS. $ 37.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.300 $ 265.300 11101712 Aleación ferrosa 3 Unidad FIERRO ESTRIADO 8 MM. X 6 MTS. FIERRO ESTRIADO 8 MM. X 6 MTS. $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970

Total Neto	$ 877.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 877.420

Justificación de exención de impuesto