1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4922-1-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4922-43-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4922-43-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra balmaceda Esq. Alessandri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación balmaceda esq. alessandri Comuna Futrono Impuesto 56683,84 Dirección de Envío de la Factura balmaceda esq. alessandri 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho mercaderia contacto para esta compra Srta. Pamela Leiva  o Ruth oporto fono 2482612- 24824613 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cruz Verde 616 Razón Social ANA POEHLMANN Y CIA LIMITADA R.U.T. 81.439.700-9 Sucursal Cruz Verde 616 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 1 Unidad compra de productos según licitación publica 4922-43-l113, ( listado ofertado) LISTADO DE PRODUCTOS EN DOCUMENTO ADJUNTO $ 298.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.336 $ 298.336

Total Neto	$ 298.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.684
TOTAL OC	$ 355.020