1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4922-114-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2021 Nombre de la Orden de Compra INFORMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EVENTO TELARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4922-12-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra balmaceda Esq. Alessandri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación balmaceda Esq. Alessandri Comuna Futrono Impuesto 42149,6 Dirección de Envío de la Factura balmaceda Esq. Alessandri 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSÉ Razón Social COMERCIAL SILVIA M AGUEDO QUEZADA EIRL R.U.T. 76.212.225-1 Sucursal JOSÉ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad no definida COFFE BREAK POR PERSONA   $ 3.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.960 $ 158.960 90101603 Servicios de catering 40 Unidad no definida EMPANADAS DE HORNO GRANDE   $ 1.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.880 $ 62.880

Total Neto	$ 221.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.150
TOTAL OC	$ 263.990