1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4922-131-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TALLER DE PINTURA PROYECTO FONDART 2026 compra ágil: 4922-142-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.11.013 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 30711,6 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOQUIMAT Razón Social SOQUIMAT SPA R.U.T. 77.112.762-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOQUIMAT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 3 Galón GALÓN ANTICORROSIVO TRIPLE ACCION METAL REFORZADO BLANCO   $ 32.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.970 $ 98.970 31211506 Pinturas de látex 3 Galón GALÓN PINTURA PIEZA Y FACHADA SEMIBRILLO BLANCO   $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.970 $ 50.970 31211506 Pinturas de látex 30 Unidad LIJA MADERA #80   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700

Total Neto	$ 161.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.712
TOTAL OC	$ 192.352