Orden de Compra. Nº4922-163-AG26 "MATERIALES PARA TALLERES PROGRAMA SENDA compra ágil: 4922-190-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4922-163-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLERES PROGRAMA SENDA compra ágil: 4922-190-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.33.007.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO
Comuna Futrono
Impuesto 14108,45
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Pasta de papel10BolsaPASTA PARA MODELAR DAAS. FORMATO 1 KILO, PASTA PARA MODELAR QUE ENDURECE AL AIRE Y NO NECESITA COCCIÓN  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
14101501
Pasta de papel20CajaTEMPERA 12 COLORES, 22 ML. XL   $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.540 $ 25.540
14101501
Pasta de papel5FrascoFRASCO TEMPERA 500 ML. FRASCO PLASTICO, TAPA ROSCA, COLORES MEZCLABLES ENTRE SÍ, SOLUBLE EN AGUA, COLORES INTENSOS DE ALTA PUREZA. NO LAVABLE, NO TOXICO. COLOLRES: BLANCO, NEGRO, AMARILLO, AZUL Y ROJO  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.825 $ 13.825
14101501
Pasta de papel10PackPACK DE PINCELES MIXTOS. MEDIDAS: 2 A 10. INCLUYE PINCELES PLANOS Y REDONDOS  $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.390 $ 6.390
Total Neto $ 74.255
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.108
TOTAL OC $ 88.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.