1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4922-25-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENTRETENCIÓN INFANTIL compra ágil: 4922-31-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación balmaceda Esq. Alessandri Comuna Futrono Impuesto 1029831,92 Dirección de Envío de la Factura balmaceda Esq. Alessandri 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventas y Servicios Razón Social PEDRO ANDRES HUENULEF RIVAS EIRL R.U.T. 76.473.617-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ventas y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232003 Juegos de deportes 1 Unidad SERVICIO DE ENTRETENCIÓN INFANTIL   $ 5.420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420.168 $ 5.420.168

Total Neto	$ 5.420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.029.832
TOTAL OC	$ 6.450.000