1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4922-273-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2019 Nombre de la Orden de Compra INFORMA COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra balmaceda Esq. Alessandri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140548008 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación balmaceda Esq. Alessandri Comuna Futrono Impuesto 46781,496 Dirección de Envío de la Factura balmaceda Esq. Alessandri 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Razón Social ANIMAL DESIGN SPA R.U.T. 76.538.425-7 Sucursal Daniel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad COMPRA DE INSUMOS GRAFICOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE SERIGRAFIA A EJECUTARSE EN FUTRONO UNA VEZ A LA SEMANA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEK 2019 SPI 28088   $ 246.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.218 $ 246.218

Total Neto	$ 246.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.781
TOTAL OC	$ 292.999