1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4922-306-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra compra materiales para ferias costumbristas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4922-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra balmaceda Esq. Alessandri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-000 del sistema publicidad y difusio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación balmaceda esq. alessandri Comuna Futrono Impuesto 280995,56 Dirección de Envío de la Factura balmaceda esq. alessandri 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PuntoPrint Razón Social HMINNOVA SPA R.U.T. 76.645.513-1 Sucursal PuntoPrint Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad Informa la compra de material publicitario para programa PDTI Lof Huequecura Curriñe, segun o.c. 942   $ 1.478.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.478.924 $ 1.478.924

Total Neto	$ 1.478.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.996
TOTAL OC	$ 1.759.920