1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4922-9-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2021 Nombre de la Orden de Compra POLERAS Y BANDERINES a compra ágil: 4922-7-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra balmaceda Esq. Alessandri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación balmaceda Esq. Alessandri Comuna Futrono Impuesto 47595 Dirección de Envío de la Factura balmaceda Esq. Alessandri 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erwin Moises Razón Social GRAFICA LLIFEN LIMITADA R.U.T. 76.240.746-9 Sucursal Erwin Moises Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 50 Unidad Banderines con logo institucional Municipal. Con entrega hasta el día miércoles 10 de febrero.   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 91111703 Vestuario 10 Unidad Polera de pique negro con logo institucional en el corazón, logo municipal en el brazo y frase en la espalda. Con entrega hasta el día miércoles 10 de febrero.   $ 9.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.500 $ 90.500

Total Neto	$ 250.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.595
TOTAL OC	$ 298.095