1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4923-103-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER "ME CUIDO PARA CUIDARTE" - PGM 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4697-10-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra balmaceda esq alessandri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO Comuna Valdivia Impuesto 257047,2 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sara Razón Social SARA SPA R.U.T. 76.913.267-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sara Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 180 Unidad no definida COFFE BREAK   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242.000 $ 1.242.000 90101603 Servicios de catering 22 Unidad no definida DESAYUNO   $ 5.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.880 $ 110.880

Total Neto	$ 1.352.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.047
TOTAL OC	$ 1.609.927