1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4923-3-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Informa compra de materiales Ofic. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra balmaceda esq alessandri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 37137,78 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Uribe Gallardo Razón Social JORGE NELSON URIBE GALLARDO R.U.T. 9.737.906-8 Sucursal Uribe Gallardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 1 Unidad Informa compra de materiales de oficina para programa Psicosocial, según O.C. 1626, FACTURA N° 130, detalle de listados de los productos en archivo adjunto, se solicita aceptar orden para cancelar la factura.   $ 195.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.462 $ 195.462

Total Neto	$ 195.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.138
TOTAL OC	$ 232.600