1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-101-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 11 SWITCH - SUBT.31| LIC. 4928-33-R122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4928-33-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Compras y Logística Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Retiro N°1570, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Catedral #1337 Comuna Santiago Impuesto 5268904,63 Dirección de Envío de la Factura Catedral #1337 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netics SpA Razón Social NETICS SPA R.U.T. 76.363.873-1 Sucursal Netics SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201410 Tarjetas o puertos de conmutación 1 Unidad SWITCH DE 24 PUERTOS SEGÚN REQUERIMIENTOS TECNICOS SWITCH DE 24 PUERTOS SEGÚN OFERTA $ 27.731.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731.077 $ 27.731.077

Total Neto	$ 27.731.077
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.268.905
TOTAL OC	$ 32.999.982