1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-1067-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Artículos eléctricos de Adquisición 4928-199-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHAR con FACTURA A VIVACETA 629, INDEPENDENCIA. AT. SUBOFICIAL CARLOS NOVOA. HORARIO 08:30/13:00 Y 14:30/17:30 HRS. SEÑALAR EN FACTURA N° O/C. BODEGA REPUESTOS COMPUTACIONALES. REASIGNACION. Proveniente de Licitación 4928-199-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. Comuna -1 Impuesto 197182 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME ENRIQUE PALAVECINO CARRASCO R.U.T. 3.982.034-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121302 TAPAS METAL 3P ANODIZADAS = SIMILAR 200 Unidad TAPAS METAL 3P ANODIZADAS = SIMILAR Tapas metálicas 3 posiciones. $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800 39111810 INT.METAL 75AMP.ONN-OFF 200 Unidad INT.METAL 75AMP.ONN-OFF Interruptor on-off met.75 amp $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.000 $ 938.000

Total Neto	$ 1.037.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.182
TOTAL OC	$ 1.234.982