1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-108-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN SOFTWARE SOMA LIC. 4928-11-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4928-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Compras y Logística Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Retiro N°1570, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación CALLE RETIRO NRO. 1570 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE RETIRO NRO. 1570 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QASoft Razón Social JUAN GINO BIANCHETTI CARRASCO QASOFT INGENIERIA EI R.U.T. 76.837.260-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal QASoft Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232607 Software de control de vuelo 1 Unidad no definida     $ 34.698.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.698.234 $ 34.698.234

Total Neto	$ 34.698.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 34.698.234

Justificación de exención de impuesto