1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-1089-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4928-100-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4928-100-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Retiro N°1570, Comuna Santiago Centro Impuesto 98162,55 Dirección de Envío de la Factura Retiro N°1570, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUIPOS MARINOS S A Razón Social EQUIPOS MARINOS S A R.U.T. 94.509.000-6 Sucursal EQUIPOS MARINOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad Paquete de productos de repuestos para Grupo Electrógeno, marca Lister Petter, conforme a bases técnicas adjuntas.   $ 516.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.645 $ 516.645

Total Neto	$ 516.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.163
TOTAL OC	$ 614.808