1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-1150-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4928-112-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4928-112-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Retiro N°1570, Comuna Santiago Centro Impuesto 259359,12 Dirección de Envío de la Factura Retiro N°1570, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POWERLINE SERVICIOS S.A. Razón Social POWERLINE SERVICIOS S A R.U.T. 96.978.820-9 Sucursal POWERLINE SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171906 Herramientas de Montaje o Desmontaje 1 Unidad Servicio de desmontaje de torres contraventadas y reubicación de las antenas respectivas, conforme a bases técnicas adjunta. Servicio de desmontaje de torres contraventadas y reubicación de las antenas respectivas, conforme a bases técnicas adjunta. $ 1.365.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365.048 $ 1.365.048

Total Neto	$ 1.365.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.359
TOTAL OC	$ 1.624.407