1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-1182-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4928-237-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COORDINAR TRABAJOS CON EL SGTO. 2° SERGIO DIAZ S. FONO: 9222395. DESPACHAR FACTURA A VIVACETA 629, INDEPENDENCIA. AT. SGTO. 1° CARLOS NOVOA J. SEÑALAR EN LA FACTURA EL N° O/C. HORARIO 08:30/13:00 Y 14:30/18:00 HRS. C.R.G. 4949 PROG. 22.06.001. Proveniente de Licitación 4928-237-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. Comuna -1 Impuesto 897465 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL R.U.T. 76.378.550-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101901 Diseño o decoración de interiores 1 Unidad Diseño o decoración de interiores AMPLIACION Y REMODELACION DE BAÑO PARA HOMBRES, SE ADJUNTAN BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS. $ 4.723.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.723.500 $ 4.723.500

Total Neto	$ 4.723.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 897.465
TOTAL OC	$ 5.620.965