1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-11904-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4928-11094-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4928-11094-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Retiro N°1570, Comuna Santiago Centro Impuesto 414200 Dirección de Envío de la Factura Retiro N°1570, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acetel Telecomunicaciones Razón Social COMERCIAL ACETEL LIMITADA R.U.T. 76.018.265-6 Sucursal Acetel Telecomunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111607 Generadores solares 1 Unidad   Paquete de productos que contiene Celdas Solares, Reguladores de voltaje y accesorios, conforme a bases técnicas adjuntas. $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000 26111701 Baterías recargables 16 Unidad   Baterías de libre mantención, ciclo profundo, estacionaria, 12volts, de 110 a 130 amperes, conforme a bases técnicas adjuntas. $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 2.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.200
TOTAL OC	$ 2.594.200