1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-14-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra LIC. 4928-143-LE09 MANTENCION PAG.WEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4928-143-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Retiro N°1570, Comuna Santiago Centro Impuesto 1900000 Dirección de Envío de la Factura Retiro N°1570, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRH SOFTWARE E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HECTOR HERNAN ALEGRIA MELO E R.U.T. 76.067.187-8 Sucursal AIRH SOFTWARE E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 1 Unidad SOPORTE Y MANTENCION POR 12 MESES DE PAGINA WEB DE CARABINEROS DE CHILE. SOPORTE Y MANTENCION POR 12 MESES DE PAGINA WEB DE CARABINEROS DE CHILE. $ 10.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000.000 $ 10.000.000

Total Neto	$ 10.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.900.000
TOTAL OC	$ 11.900.000