1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-15-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas -Despacho a Vivaceta 647 Independencia. AT Victor Gallegos F:6701671, de 08:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 -Remitir Factura a Amunátegui 519 piso 3, Of. Presupuesto. AT Virginia Perez F: 6708444 -Consignar el N° de o/compra en factura ALMACEN UNICO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic.L6 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. Comuna -1 Impuesto 15333 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GONZALEZ DIAZ Y CIA LTDA R.U.T. 88.452.600-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 30 Unidad Accesorios eléctricos face plate doble rj-11 con Caja Chuqui $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.700

Total Neto	$ 80.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.333
TOTAL OC	$ 96.033