1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-151-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENCOMIENDA POR EL MES DE JULIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Tecnolog. de la Infor. y Comunicaciones Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Retiro N°1570, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Retiro N°1570, Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Retiro N°1570, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logistica Santiago SPA Razón Social Logistica Santiago SPA R.U.T. 76.366.861-4 Sucursal Logistica Santiago SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-14-LP13   1   (1035122 )SERVICIO DE TRANSPORTE - ESPECIALIZADO CARGA SECA 1055209 (1035122) SERVICIO DE TRANSPORTE - ESPECIALIZADO CARGA SECA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(254) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 277.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.254 $ 277.254

Total Neto	$ 277.254
Descuento	$ 55.451
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 221.803