1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-158-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN SOFTWARE SOMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4928-25-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Tecnolog. de la Infor. y Comunicaciones Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Retiro N°1570, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Calle Retiro N°1570, Independencia, Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Impuesto 6592664,5265 Dirección de Envío de la Factura Calle Retiro N°1570, Independencia, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QASoft Razón Social JUAN GINO BIANCHETTI CARRASCO QASOFT INGENIERIA EI R.U.T. 76.837.260-8 Sucursal QASoft Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232607 Software de control de vuelo 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN SOFTWARE SOMA POR UN PERIODO DE 24 MESES CONTRATACIÓN SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN SOFTWARE SOMA POR UN PERIODO DE 24 MESES $ 34.698.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.698.234 $ 34.698.234

Total Neto	$ 34.698.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.592.665
TOTAL OC	$ 41.290.899