1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-216-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales para redes. 4928-44-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despacho a Vivaceta 647, Independencia, AT Patricio Bascur, 6701671, de 08:00 a 12:30 - 15:00 a 17:30 hrs. Remitir factura a Amunategui 519, Piso 3, AT. Virginia Perez, 6708444, consignar Nº de O/C en factura. Sergio Zuñiga. Proveniente de Licitación 4928-44-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic.L6 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. Comuna -1 Impuesto 625405,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA E INVERSIONES L&T LTDA. R.U.T. 78.726.800-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121701 Soportes eléctricos 1 Unidad Soportes eléctricos CONFORME A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. $ 3.291.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.291.608 $ 3.291.608

Total Neto	$ 3.291.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 625.406
TOTAL OC	$ 3.917.014