1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-255-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4928-43-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHAR PRODUCTO Y FACTURA A VIVACETA 629, INDEPENDENCIA. AT: SGTO. 1° CARLOS NOVOA J. SEÑALAR EN LA FACTURA EL N° O/C. ITEM 29.05.999 R. GASTO 4592 PCSP 2008 QUILLOTA. CONSIDERAR VALOR DOLAR OBSERV. FECHA FACTURACION. Proveniente de Licitación 4928-43-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. Comuna -1 Impuesto 5703,61 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVECTIS S A R.U.T. 96.901.500-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad Servidores SERVIDOR MODELO SUNFIRE T5120 O EQUIVALENTE, CONFORME A BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. US$ 30.019,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 30.019,00 US$ 30.019,00

Total Neto	US$ 30.019,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 5.703,61
TOTAL OC	US$ 35.722,61