1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-345-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2018 Nombre de la Orden de Compra VIDEO PROYECTOR, SALA REUNIONES DIRNAOPERPOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direc. de Tecnolog de la Inform. y la Comunicación Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Retiro N°1570, Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Retiro N°1570, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA PRODUCTOS Remitir productos c/guía a calle Retiro Nº 1570 Independencia Enviar factura misma dirección, una vez efectuada la recepción conforme REMISIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS A: facturacion.tic@carabineros.cl Dirección de facturación (solo para efectos de confección de la factura) Av. Lib. Bernardo O'Higgins Nº 1196 Piso 9. P. ENTREGA: 5 días hábiles El plazo de entrega comenzará a correr según lo estipulado en el convenio marco ID 2239-7-LP14 Dólar Obs. día emisión de facturación Exenta de IVA conforme a lo dispuesto en el Art. 91° de la Ley 18.961 Constitucional de Carabineros de Chile VIDEO PROYECTOR, SALA REUNIONES DINAOPERPOL Responsable Adq.Ing. Tte. Nicolás Parra ***AL MOMENTO DE ENVIAR FACTURA, ADJUNTAR COPIA DE GUÍA DE DESPACHO O FACTURA FIRMADA POR PARTE DE QUIEN RECIBE PRODUCTOS EN CARABINEROS*** ***ORDEN DE COMPRA DEBE ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS*** ***PRODUCTOS HOMOLOGADOS SERÁN RECHAZADOS*** 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CCYP LTDA. Razón Social Compañía de Computación y Procesos Ltda. R.U.T. 76.403.612-3 Sucursal CCYP LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1390984 )VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHTLINK 695WI+ UNIDAD 1417485 (1390984) VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHTLINK 695WI+ UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 2.082,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.082,00 US$ 2.082,00

Total Neto	US$ 2.082,00
Descuento	US$ 10,41
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.071,59

Justificación de exención de impuesto