1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-5-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CINTAS ADHESIVAS PARA ROTULADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4928-64-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Tecnolog. de la Infor. y Comunicaciones Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Retiro N°1570, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. Comuna Santiago Impuesto 1919627 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDENTICARD SpA Razón Social IDENTICARD SPA R.U.T. 96.750.760-1 Sucursal IDENTICARD SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 1 Unidad ADQUISICIÓN DE CINTAS ADHESIVAS PARA ROTULADORA MARCA BROTHER PRODUCTOS ORIGINALES MARCA BROTHER, DETALLE ADJUNTO $ 10.103.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.103.300 $ 10.103.300

Total Neto	$ 10.103.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.919.627
TOTAL OC	$ 12.022.927