1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-522-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Remodelación Dependencias SST, Depto.T.I.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4928-30-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Retiro N°1570, Comuna Santiago Centro Impuesto 1506795 Dirección de Envío de la Factura Retiro N°1570, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Petronas E.I.R.L. Razón Social ALVARO MORENO VALENZUELA, CONSTRUCCIONES EIRL R.U.T. 76.003.254-9 Sucursal Petronas E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Remodelación de dependencias de la Sección Servicios Tecnológicos, Depto..T.I.C. (habilitación de taller soporte comput.) Remodelación de dependencias de la Sección Servicios Tecnológicos, Depto..T.I.C. (habilitación de taller soporte comput.) $ 7.930.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.930.500 $ 7.930.500

Total Neto	$ 7.930.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.506.795
TOTAL OC	$ 9.437.295