1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-526-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Container 40 pies. FORA. 4928-134-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despacho de productos y factura a Vivaceta N° 629, Independencia. AT. Victor Gallegos G. F:7325069, de 08:00 a 12:00 - 15:00 a 17:00 Hrs. Consignar N° de O/compra en factura, Coordinar Instalación Cap.Bustos.6701671. Proveniente de Licitación 4928-134-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICONTAINERS LTDA. R.U.T. 78.096.830-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Contenedor 40' 1 Unidad Contenedor 40' Contenedor 40 pies o 12 metros con flete incluido, a Vivaceta 647 Stgo. $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.300.000