1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-530-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS DEPTO. TIC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Retiro N°1570, Comuna Santiago Centro Impuesto 6566,4 Dirección de Envío de la Factura Retiro N°1570, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodiper Vivaceta Ltda. - Casa Matriz Razón Social Sodiper Vivaceta Ltda. R.U.T. 77.419.950-0 Sucursal Sodiper Vivaceta Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 Tornillos para metales 500 Unidad TOR. AUTOP.ZN C/GOL. 12 X 1, SEGUN COTIZACION N° 359 DE FECHA 29.05.2009.   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 20 Unidad DILUYENTE DUCO 1 LT., SEGUN COTIZACION N° 359 DE FECHA 29.05.2009.   $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.060 $ 25.060

Total Neto	$ 34.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.566
TOTAL OC	$ 41.126