1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-535-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4928-127-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar producto y Factura a Vivaceta 629, Independencia. At. Suboficial Víctor Gallegos G.Señalar en la factura el N° O/C. Horario 08:00 a 12:45 y 15:00 a 17:45 hrs.Acc. Secc. Serv. Tecnológicos. Proveniente de Licitación 4928-127-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. Comuna -1 Impuesto 1219,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BURON S A R.U.T. 96.969.470-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 20 Unidad Cargadores de baterías CARGADORES DE BATERIAS DE 10 AMPER. CONFORME A BASES ADJUNTAS. US$ 321,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.420,00 US$ 6.420,00

Total Neto	US$ 6.420,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.219,80
TOTAL OC	US$ 7.639,80