1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-55-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ESCANER SUBT.31 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4928-20-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento TIC Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Retiro N°1570, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Catedral #1337 Comuna Santiago Impuesto 191349 Dirección de Envío de la Factura Catedral #1337 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 3 Unidad LINEA NRO 5, SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS. SEGÚN LO OFERTADO. $ 335.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.100 $ 1.007.100

Total Neto	$ 1.007.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.349
TOTAL OC	$ 1.198.449