1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-56-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO LIC. 4928-20-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4928-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Compras y Logística Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Retiro N°1570, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Catedral #1337 Comuna Santiago Impuesto 157538,5 Dirección de Envío de la Factura Catedral #1337 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR R.U.T. 11.467.283-1 Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 350 Unidad ADQUISICIÓN DE PAD MOUSE MOUSE-PAD CON APOYA MUŃECA NEGRO GEL TECMASTER $ 2.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.150 $ 829.150

Total Neto	$ 829.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.538
TOTAL OC	$ 986.688