Orden de Compra. Nº
4928-576-OC07
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Adq. 4928-110-LE07 Materiales y Rep. Depto. TIC
"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4928-576-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2007
Nombre de la Orden de Compra
Adq. 4928-110-LE07 Materiales y Rep. Depto. TIC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Despacho productos a Vivaceta N° 629, Independencia, AT. Victor Gallegos G. F:7325069, de 08:00 a 12:00 - 15:00 a 17:00 Hrs. Consignar N° de O/Compra en factura, AT. Almacen Unico de Repuestos, (S.O.M. Oyarzún).
Proveniente de Licitación
4928-110-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto.Tecnol.Inform.Comunic.
Razón Social
Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T.
61938500-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T.
61938500-4
Dirección de Facturación
Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
Comuna
-1
Impuesto
390,355
Dirección de Envío de la Factura
Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.
83.030.600-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51102702
Agua destilada para irrigación
50
Bidón
Agua destilada para irrigación
AGUA DESTILADA EN BIDON DE 5 LTS, CONFORME A BASES ADJUNTAS.
US$ 1,38
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 69,00
US$ 69,00
25174004
Refrigerante de motor
50
Bidón
Refrigerante de motor
AGUA VERDE PARA RADIADORES EN BIDON DE 5 LTS., CONFORME A BASES ADJUNTAS.
US$ 3,03
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 151,50
US$ 151,50
44122101
Gomas elásticas
100
Unidad
Gomas elásticas
GOMAS TAPA HOYO DE 3/4 (19MM), CONFORME A BASES ADJUNTAS.
US$ 0,51
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 51,00
US$ 51,00
39111810
Interruptores
100
Unidad
Interruptores
SWICHT PADDLE, CONFORME A BASES ADJUNTAS.
US$ 6,85
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 685,00
US$ 685,00
23171509
Soldadura
100
Rollo
Soldadura
ROLLO SOLDADURA ELECTRICA 250GRS X 1MM, CONFORME A BASES ADJUNTAS.
US$ 4,93
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 493,00
US$ 493,00
23171509
Soldadura
100
Rollo
Soldadura
ROLLOS SOLDADURA ELECTRICA 250GRS X 0,5MM., CONFORME A BASES ADJUNTAS.
US$ 6,05
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 605,00
US$ 605,00
Total Neto
US$ 2.054,50
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 390,36
TOTAL OC
US$ 2.444,86
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.