Orden de Compra. Nº4928-576-OC07 "Adq. 4928-110-LE07 Materiales y Rep. Depto. TIC"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4928-576-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2007
Nombre de la Orden de Compra Adq. 4928-110-LE07 Materiales y Rep. Depto. TIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Despacho productos a Vivaceta N° 629, Independencia, AT. Victor Gallegos G. F:7325069, de 08:00 a 12:00 - 15:00 a 17:00 Hrs. Consignar N° de O/Compra en factura, AT. Almacen Unico de Repuestos, (S.O.M. Oyarzún).
Proveniente de Licitación 4928-110-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic.
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61938500-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Dólar Americano
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61938500-4
Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
Comuna -1
Impuesto 390,355
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T. 83.030.600-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102702
Agua destilada para irrigación50BidónAgua destilada para irrigaciónAGUA DESTILADA EN BIDON DE 5 LTS, CONFORME A BASES ADJUNTAS. US$ 1,38 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 69,00 US$ 69,00
25174004
Refrigerante de motor50BidónRefrigerante de motorAGUA VERDE PARA RADIADORES EN BIDON DE 5 LTS., CONFORME A BASES ADJUNTAS. US$ 3,03 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 151,50 US$ 151,50
44122101
Gomas elásticas100UnidadGomas elásticasGOMAS TAPA HOYO DE 3/4 (19MM), CONFORME A BASES ADJUNTAS. US$ 0,51 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 51,00 US$ 51,00
39111810
Interruptores100UnidadInterruptoresSWICHT PADDLE, CONFORME A BASES ADJUNTAS. US$ 6,85 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 685,00 US$ 685,00
23171509
Soldadura100RolloSoldaduraROLLO SOLDADURA ELECTRICA 250GRS X 1MM, CONFORME A BASES ADJUNTAS. US$ 4,93 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 493,00 US$ 493,00
23171509
Soldadura100RolloSoldaduraROLLOS SOLDADURA ELECTRICA 250GRS X 0,5MM., CONFORME A BASES ADJUNTAS. US$ 6,05 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 605,00 US$ 605,00
Total Neto US$ 2.054,50
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 390,36
TOTAL OC US$ 2.444,86


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.