1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-589-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2006 Nombre de la Orden de Compra Celdas. 4928-198-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despacho a Vivaceta 647 Independencia. AT Victor Gallegos F:6701671, de 08:00 a 12:30 -15:00 a 17:30. -Remitir Factura a Amunátegui 519 piso 3, Of. Presupuesto. AT Virginia Perez F: 6708444. -Consignar el N°de o/compra en factura. Almacén Unico. Proveniente de Licitación 4928-198-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic.L6 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. Comuna Santiago Centro Impuesto 957,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social B&A ENERGIA S A R.U.T. 78.800.360-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 24 Unidad Baterías recargables CELDAS (BATERIAS) 2 VOLTS, 400 A/H, PARA RESPALDO CENTRAL TELEFONICA, INCLUIR INSTALACION, SE ADJUNTA BASE TECNICA. US$ 210,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.040,00 US$ 5.040,00

Total Neto	US$ 5.040,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Impuestos    %	US$ 957,60
TOTAL OC	US$ 5.997,60