1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-599-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENLACES (RED, VOZ, DATOS E IMAGEN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación AV. LIB. BERNARDO O'HIGGINS 1196, PISO 7, DIRECCIÓN DE PERSONAL Comuna Santiago Centro Impuesto 1296867,42 Dirección de Envío de la Factura AV. LIB. BERNARDO O'HIGGINS 1196, PISO 7, DIRECCIÓN DE PERSONAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL TELEFONIA LOCAL S A Razón Social ENTEL TELEFONIA LOCAL S A R.U.T. 96.697.410-9 Sucursal ENTEL TELEFONIA LOCAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Saco SERVICIO DE ENLACES (RED, VOZ, DATOS E IMAGEN) SERVICIO DE ENLACES (RED, VOZ, DATOS E IMAGEN) $ 6.825.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.825.618 $ 6.825.618

Total Neto	$ 6.825.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.296.867
TOTAL OC	$ 8.122.485