1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-610-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2009 Nombre de la Orden de Compra FUSIBLES BODEGA DE EQUIPOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4928-54-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Retiro N°1570, Comuna Santiago Centro Impuesto 472340 Dirección de Envío de la Factura Retiro N°1570, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DAVID LTDA Razón Social COMERCIAL DAVID LIMITADA R.U.T. 77.144.620-5 Sucursal COMERCIAL DAVID LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103004 Fusibles 1 Unidad Paquete de productos consistente en diferentes tipos de fusibles, conforme a bases técnicas adjuntas.   $ 2.486.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.486.000 $ 2.486.000

Total Neto	$ 2.486.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.340
TOTAL OC	$ 2.958.340