1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-686-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 4928-139-R110 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITAR SISTEMA DE RESPALDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4928-139-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación AV. LIB. BERNARDO O'HIGGINS 1196, PISO 7, DIRECCIÓN DE PERSONAL Comuna Santiago Centro Impuesto 1134796,85 Dirección de Envío de la Factura AV. LIB. BERNARDO O'HIGGINS 1196, PISO 7, DIRECCIÓN DE PERSONAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PORTA Razón Social CONSTRUCTORA E INSTALACIONES PORTA LIMITADA R.U.T. 76.113.598-8 Sucursal PORTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 1 Paquete paquete de productos, compuesto por materiales de electricidad, segun requerimientos de bases tecnicas. paquete de productos, compuesto por materiales de electricidad, segun requerimientos de bases tecnicas. $ 5.972.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.972.615 $ 5.972.615

Total Neto	$ 5.972.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.134.797
TOTAL OC	$ 7.107.412