1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-787-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OPERADORES NIVEL 133 CENCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENTREGAR PRODUCTO Y FACTURA A SUBOFICIAL ARQUIMIDES LARRAGUIBEL SOLARI. SEÑALAR EN LA FACTURA EL N° O/C. COTIZACION E-MAIL DE FECHA 25.09.2007. S.I.C 22-04-009. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. Comuna -1 Impuesto 5225 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GONZALEZ DIAZ Y CIA LTDA R.U.T. 88.452.600-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121701 Soportes eléctricos 500 Unidad Soportes eléctricos CONECTORES RJ-9. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 39121701 Soportes eléctricos 250 Metro Lineal Soportes eléctricos CABLE PLANO 4 HILOS COLOR NEGRO. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 27.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.225
TOTAL OC	$ 32.725