1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-94-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LECTORES DE HUELLAS - AUPOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4928-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Compras y Logística Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Retiro N°1570, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Catedral #1337 Comuna Santiago Impuesto 7636440,1 Dirección de Envío de la Factura Catedral #1337 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRADOTECH Razón Social GRADOTECH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SPA R.U.T. 77.784.826-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRADOTECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151709 Marcadores para huellas digitales 458 Unidad LECTORES DE HUELLAS - SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS Lector de Huella Columbo IB $ 87.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.191.790 $ 40.191.790

Total Neto	$ 40.191.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.636.440
TOTAL OC	$ 47.828.230