1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-1048-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4929-54-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-54-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 33022 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veaoptica Razón Social VICTOR EDGARDO AILEF CARRASCO R.U.T. 10.827.020-9 Sucursal Veaoptica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Marcos de lentes 22 Unidad Lentes Lentes $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.800 $ 173.800

Total Neto	$ 173.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.022
TOTAL OC	$ 206.822