1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-1494-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4556 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 11640,35 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida GUTAPERCHA EN BARRA GUTAPERCHA PAQUETE CON 8 BARRAS, NACIONAL $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765 30201903 Unidades dentales 600 Unidad AGUJA CARPULE CORTA 7/8 AGUJA CARPULE CORTA 30G SEPTOJET, MARCA SEPTODONT DE FRANCIA. VALOR NETO POR CADA AGUJA $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 30201903 Unidades dentales 700 Unidad AGUJA CARPULE LARGA 5/8 AGUJA CARPULE LARGA 27G SEPTOJET, MARCA SEPTODONT DE FRANCIA. VALOR NETO POR CADA AGUJA $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 61.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.640
TOTAL OC	$ 72.905