1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-1709-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 20444 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 40 Unidad no definida YESO PIEDRA (BOLSA X KILO) YESO PIEDRA AMARILLO - AZUL TIPO III 1K VELMIX $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600 30201903 Unidades dentales 80 Unidad CEPILLO DENTAL ADULTO SUAVE CEPILLO DENTAL ADULTO COLGATE $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 30201903 Unidades dentales 5 Unidad ESPEJO DENTAL N°4 ESPEJO 4 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 107.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.444
TOTAL OC	$ 128.044