1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4929-2001-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra GORRO DESECH. ENFERMERA NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-7-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 1976 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 800 Unidad Gorro desechable GORRO DE ENFERMERA DESECHABLE MARCA VITTA CAJA X 100 UDS. ENTREGA 3 DIAS $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400

Total Neto	$ 10.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.976
TOTAL OC	$ 12.376